| Relatório Mensal por Natureza de Despesas |
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).
As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.
Última Atualização: 2/6/2014
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 10.296.451/0001-71 | AUTO POSTO LUA NOVA | 770,00 | |
| 10.371.676/0001-45 | AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA | 100,00 | |
| 49.337.199/0001-37 | AUTO POSTO NONINHA LTDA | 159,04 | |
| 1.029,04 | |||
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.560,74 | |
| 2.560,74 | |||
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 711,45 | |
| 711,45 | |||
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA | 62,44 | |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 3.087,70 | |
| 3.150,14 | |||
| 7.451,37 | |||
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